FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $199,148,509 | $207,221,934** | $213,980,410 | $224,485,796*** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $389,789,268* | $402,112,739 | $412,345,060 | $416,970,283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $457,245,013 | $462,694,628 | $483,348,200 | $483,411,770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $1,046,182,790 | $1,072,029,301 | $1,109,673,670 | $1,124,867,849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 4,892.64 | 4,892.64 | 4,789.57 | 4,789.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 165.78 | 178.46 | 187.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 5,058.42 | 5,071.10 | 4,977.42 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $178,016,551 | $177,582,502 | $175,506,715 | $172,171,849 | $185,610,318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $329,778,978* | $341,926,765** | $344,031,143*** | $373,626,763**** | $366,290,251***** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $437,197,389 | $467,037,416 | $463,721,608 | $477,498,544 | $466,757,520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $944,992,918 | $986,546,683 | $983,259,466 | $1,023,297,156 | $1,018,658,089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 4,568.56 | 4,703.56 | 4,880.18 | 4,880.88 | 4,880.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 499.39 | 306.04 | 246.52 | 243.79 | 293.47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 5,067.95 | 5,009.60 | 5,126.70 | 5,124.67 | 5,174.35 |
FY2005 | FY2006 | FY2007 | FY2008 | FY2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $133,497,622 | $145,702,081 | $159,717,414 | $170,642,032 | $172,832,534 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $236,827,712 | $265,940,961 | $270,312,086 | $305,807,634 | $319,292,302* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $302,568,753 | $323,698,795 | $360,240,576 | $391,345,147 | $416,623,374 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $672,894,087 | $735,341,837 | $790,270,076 | $867,794,813 | $908,748,210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3,553.84 | 3,713.84 | 4,174.30 | 4,401.47 | 4,494.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 535.07 | 383.51 | 438.49 | 447.57 | 459.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 4,088.91 | 4,097.35 | 4,612.79 | 4,849.04 | 4,954.21 |
FY2000 | FY2001 | FY2002 | FY2003 | FY2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $127,343,940 | $139,883,705 | $153,139,494 | $141,678,389 | $132,174,751 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $146,955,989 | $162,836,463 | $168,792,618 | $178,765,197 | $203,630,676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $161,189,615 | $184,761,178 | $218,494,423 | $243,402,728 | $252,782,387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $435,489,544 | $487,481,346 | $540,426,535 | $563,846,314 | $588,587,814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3,488.09 | 3,528.09 | 3,587.09 | 3,553.84 | 3,553.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 447.00 | 477.28 | 393.37 | 428.34 | 460.72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3,935.09 | 4,005.37 | 3,980.46 | 3,982.18 | 4,014.56 |
FY1995 | FY1996 | FY1997 | FY1998 | FY1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $101,839,882 | $102,899,701 | $106,100,928 | $109,386,831 | $116,411,917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Other Unrestricted | $111,603,054 | $124,816,536 | $145,161,487 | $141,940,958 | $139,744,229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restricted | $106,626,544 | $113,222,269 | $124,498,012 | $139,524,407 | $148,100,490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $320,069,480 | $340,938,506 | $375,760,427 | $390,862,196 | $404,256,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 3,185.19 | 3,118.19 | 3,370.19 | 3,454,19 | 3,462.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 465.68 | 442.45 | 473.06 | 490.28 | 461.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 3,650.87 | 3,560.64 | 3,843.25 | 3,944.47 | 3,924.08 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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