FY2015 | FY2016 | FY2017 | FY2018 | FY2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (approp.) | (approp.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,309,888 | $2,472,236 | $2,457,280 | $2,394,489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $167,015 | $256,153 | $207,268 | $296,162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $3,844,190 | $4,373,259 | $4,798,356 | $5,348,049 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,321,093 | $7,101,648 | $7,462,904 | $8,038,700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $367,398 | $331,805 | $341,023 | $393,028 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 26.8 | 26.8 | 26.8 | 26.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 30.3 | 30.8 | 31.3 | 29.8 |
FY2010 | FY2011 | FY2012 | FY2013 | FY2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,004,165 | $1,994,313 | $2,135,559 | $2,139,357 | $2,326,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $334,223 | $251,346 | $184,997 | $254,292 | $235,595 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $5,490,464 | $5,411,419 | $4,806,205 | $3,813,503 | $3,475,759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $7,828,852 | $7,657,078 | $7,126,761 | $6,207,152 | $6,038,294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $430,852 | $351,028 | $334,038 | $331,916 | $307,758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 26.0 | 28.8 | 27.8 | 26.8 | 26.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | 3.8 | 2.8 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 29.8 | 31.6 | 28.8 | 28.8 | 27.8 |
FY2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDS | (actual) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
General | $2,010,249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Special | $11,137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federal | $4,159,474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Funds | $6,180,860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reimbursable | $4,125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STAFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Authorized | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contractual (FTE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Staff | 24 |
actual = actual expenditures
approp. = appropriations
FTE = full-time equivalent
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